Como a grande maioria das funções do financeiro envolvendo uma cobranças, você tem duas opções para emitir uma 2ª via, na ficha do Aluno e no Menu Cobranças.
Ao emitir uma 2ª via, a cobrança original é cancelada e na nova cobrança, no campo de instruções do boleto, aparece a informação do mês de referência do vencimento do boleto original.
1- Ficha do Aluno:
Alunos > Ver (no aluno desejado) > Aba Financeiro > Ver (No plano desejado) > 2ª via.
Ao clicar em 2ª via, você precisa informar ao EGD a nova data de vencimento, e se você deseja incluir o desconto pontualidade, o valor com multa e juros e então clicar no botão Azul claro
O Boleto antigo então é cancelado e criado um novo:
2- Menu Cobranças:
Financeiro > Cobranças:
Cada boleto em aberto tem a opção 2ª via, clicando nela, é só seguir o passo a passo acima.
